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南昌縣檔案局2017年部門決算

時間:2018-11-06 14:55

信息索引號 A20/2018-14365 生成日期 2018-11-06 公開日期 2018-11-06
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 南昌縣檔案局 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會

 

縣檔案局2017年度部門決算

目     錄

第一部分  縣檔案局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  縣檔案局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

八、國有資產占有使用情況

第三部分  縣檔案局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(我會無政府基金預算財政撥款收入)

九、國有資產占用情況表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  縣檔案局概況

 

一、部門主要職能

南昌縣檔案局是縣委直屬事業單位,主要職責是:負責宣傳、監督檢查《檔案法》、黨對檔案工作方針、政策、各項規章制度的貫徹、落實情況,以及發展規劃、法制宣傳教育、干部業務技術培訓、思想政治工作的組織實施;組織、指導、檢查、監督、協調縣直各機關、企事業單位和各鄉、鎮的檔案工作,使檔案更好地為經濟建設服務;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個,即檔案局。

本部門2017年年末編制人數 9人,編制數8人;年末實有人數9 人,其中在職人員9 人,退休人員 4 人。

 

第二部分  縣檔案局2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計284.3 萬元,本年收入合計284.3萬元,較上年有增長,主要原因是:按財政撥款執行。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 284.3 萬元,占100%; 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 284.3萬元,其中本年支出合計284.3  萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;年末財政撥款結轉和結余53萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

本年支出的具體構成為:基本支出234.5萬元,占82.4%;項目支出 49.8萬元,占 17.6%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為284.3  萬元,決算數為284.3萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:按財政撥款執行。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為184.5 萬元,決算數為184.5萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出181.9萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;商品和服務支出81.4 萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化;對個人和家庭補助支出21萬元,較上年相差不大。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元,決算數為4萬元,完成預算的100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為1萬元,決算數為1萬元,完成預算的100%。主要原因是:三公經費未超預算。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0 萬元,決算數為 0 萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。主要原因是:三公經費未超預算。

五、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費48.7萬元,較上年有增長,主要原因是:有變化。

六、政府采購情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額4.5萬元,其中:政府采購貨物支出  4.5萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

七、預算績效管理工作開展情況說明

我局預算資金規模不在預算績效目標管理范圍。

八、國有資產占有使用情況

截至2017年12月30日,我局不存在國有資產占有使用情況。

 

第三部分  縣檔案局2017年度部門決算表

 

(詳見附表)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)技術創新服務體系(項):反映國家為企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

(二)檔案保護費(項):反映用于開展檔案保護等其他支出。

 

 

(詳見附表)南昌縣檔案局2017年度部門決算.rar

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